中房地产“四聚焦”助推内部审计提质增效

2023-03-15 15:45:34 阅读次数:626

  近日,中房地产及所属子公司金茂建设、金盛物业同步收到湖北方正会计事务所出具的《审计报告》,顺利通过2022年度财务内部审计,显示公司内控管理规范有序。

  取得这一成绩,这是中房地产采取“四个聚焦”、不断强化内控管理、提升审计工作质效、全面落实企业风险全过程监管、确保内部权力规范运行和国有资金安全使用的结果。

  聚焦制度落地落实。围绕“软制度变硬落实”,检查公司对各项法律法规、方针政策和规章制度贯彻执行情况,查看公司制度是否存在管理漏洞或缺项,是否存在与上级单位要求不一致的规定条款。

  聚焦决策实施效果。围绕“保证决策力、提升执行力”,检查公司重大经济事项决策情况及实施效果,重点查看有无形成遗留问题,相关决策是否与上级重大事项决策制度相符。

  聚焦财务管理风险。围绕“降风险、促规范”,检查账目是否清晰、各项票据是否合法合规、会计科目是否正确、财务事项审批流程是否科学等内容,以及财务风险防范举措。

  聚焦审计成果运用。围绕“整改跟着问题走”,对审计发现的问题,明确整改措施和时间,压实整改责任,督查整改成效,形成内部审计整改闭环,提高内部审计的效益和价值。

  “下一步,我们将建立完善审计发现问题台账,实行挂销号制度,做实做好审计‘后半篇文章’,充分发挥审计监督作用,为公司高质量发展保驾护航。”中房地产分管监察审计部工作负责人表示。(文图:刘晓晓、周曼奇)

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